Sprejeti proračun · rebalansi · zaključni račun
2025
Odhodki izvedeni2,91 mio €sprejeto 3,73 mio €
Investicije izvedene0,67 mio €po rebalansu 1,27 mio €
Izvedba investicij53 %od plana po rebalansu; 59 % od prvotnega
Država in EU56 %planiranih transfernih prihodkov (355.627 €)
Sprejem in ključne številke
- Sprejem
- proračuna za 2025 in 2026 sta bila sprejeta skupaj na 10. redni seji 5. 12. 2024 (2025: 9 : 0, 1 vzdržan; 2026: 10 : 0 – soglasno). Rebalans 1: razlaga 11. 6. 2025. Zaključni račun: 16. redna seja 23. 4. 2026, 11 : 0.
- Številke
- odhodki 3.731.605 → 3.904.836 → izvedeno 2.906.992. Investicije 1.130.861 → 1.270.665 → izvedeno 672.145 (53 %) – najnižje v mandatu. Transferi iz države/EU: 56 % plana. Ni zadolževanja. Stanje sredstev 31. 12. 2025: 301.646.
- Kaj je dodal rebalans (jun. 2025)
- Drstelja +41.576 (oporni zidovi, dva stranska odseka), igrišče pod šolo +51.759 (prijava na ministrstvo), cesta Svetinci – Zg. Velovlek 50.000 (nova postavka: »izdelava projektne dokumentacije, ki je potrebna za prijavo na Ministrstvo, za pridobitev nepovratnih sredstev za ureditev te ceste«), Volkmerjev dom 14.000 (dokumentacija za razpis), cesta Sagadin – Placar +20.000, vodovod Gomilci +7.000 (»na novo pridobljene ponudbe«). Odvzeto: vaško središče Jiršovci −15.000, rekreacijski center −15.000 (»bomo ta trenutek izvedli« igrišče), ČN Janežovci −14.170.
- Prodano 2025
- nič. Kupljeno: ena parcela v Vintarovcih (625).
- Uradna splošna ocena (razlaga ZR 2025)
- »Lahko ugotovimo, da smo na investicijskem področju zastavljene cilje v večjem obsegu dosegli, da pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih.« in »Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v letu 2025 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od ›zornega kota‹.«
Zneski so v evrih. »Sprejeti« je znesek, kot ga je svet prvotno sprejel; »veljavni« znesek po rebalansih in prerazporeditvah; »izvedeno« realizacija iz zaključnega računa.
Projekti (načrt razvojnih programov)
| Projekt | Enota | Sprejeti | Veljavni | Izvedeno | Uradno pojasnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesta Svetinci – Zg. Velovlek (LC 060-091) | 4. | 0 | 50.000 | 7.259 | »Investicija se ni začela izvajati.« |
| Nakup vozila PGD Desenci | 4. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | »sprejela DIIP in nakazala sredstva« |
| Vodovod Gomilci (od 11a do 8a) | 4. | 30.000 | 37.000 | 32.038 | »Projekt je izveden« |
| Skupaj v izboru | 70.000 | 127.000 | 79.297 | 62 % veljavnega zneska | |
Projekti, ki zajemajo več enot (npr. »3. in 4.«), so prikazani pri vsaki od njih. »Uradno pojasnilo« je povzetek ali dobeseden citat (v narekovajih) iz obrazložitve zaključnega računa ali rebalansa.
Viri
Uradni dokumenti: proračun z načrtom razvojnih programov, rebalansi z obrazložitvami in zaključni račun za leto 2025. Seštevki tabele se lahko malo razlikujejo od »investicijskih odhodkov« v splošnem delu, ker načrt razvojnih programov zajema tudi investicijsko vzdrževanje in transfere.