Sprejeti proračun · rebalansi · zaključni račun
2022 – proračun prejšnjega mandata
Odhodki izvedeni3,22 mio €sprejeto 4,14 mio €
Investicije izvedene1,30 mio €po rebalansu 1,76 mio €
Izvedba investicij74 %od plana po rebalansu; 61 % od prvotnega
Država in EU91 %planiranih transfernih prihodkov (768.889 €)
Sprejem in ključne številke
- Sprejem
- proračun 17. redna seja 29. 12. 2021 (župan Franc Pukšič). Rebalans 1: 13. izredna seja 30. 5. 2022. Rebalans 2: razlaga z dne 24. 8. 2022. Volitve novembra 2022, nova županja od decembra 2022. Proračun je sprejel prejšnji občinski svet; zaključni račun 2022 je obravnaval že novi svet.
- Številke
- odhodki 4.136.509 → 3.968.392 → izvedeno 3.223.763. Investicije 2.139.396 → 1.763.326 → izvedeno 1.299.857 (74 % rebalansa, 61 % prvotnega plana). Dolg: brez novega zadolževanja. Stanje sredstev 31. 12. 2021: 548.791.
- Prodano 2022
- poslovni prostori Vintarovci 50 (67.700), dve manjši parceli.
Zneski so v evrih. »Sprejeti« je znesek, kot ga je svet prvotno sprejel; »veljavni« znesek po rebalansih in prerazporeditvah; »izvedeno« realizacija iz zaključnega računa.
Projekti (načrt razvojnih programov)
| Projekt | Enota | Sprejeti | Veljavni | Izvedeno | Uradno pojasnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolesarske poti (Ptuj–Destrnik) | 3 in 4. | 448.298 | 448.298 | 413.440 | »Investicija je v končni fazi izgradnje« |
| Ureditev pokopališča Destrnik (vežica, I. faza) | 1. | 250.903 | 321.063 | 308.930 | dokončanje del po I. fazi; R2 +70.160 za potke, razsvetljavo, zadrževalnike vode |
| Investicijsko vzdrževanje in modernizacija cest (Drstelja) | 3. | 79.100 | 159.100 | 0 | »izbrala izvajalca in začela z začetnimi deli konec leta 2022«; R2 +80.000 za dva oporna zidova |
| Javna razsvetljava | občina | 50.000 | 132.000 | 131.508 | R1 +50.000: »možnost nabaviti dodatnih 200 luči po stari ceni« |
| Gasilsko vozilo PGD Destrnik | 1. | 93.089 | 93.089 | 93.089 | poravnan delež občine |
| Kanalizacija Placar (regionalka) | 1. | 50.000 | 71.769 | 0 | »Izveden je bil javni razpis za gradnjo, vendar se na njega ni prijavil nihče« |
| Rekonstrukcija lokalnih cest in JP | 3 in 1. | 68.642 | 66.401 | 66.396 | »rekonstrukcija ceste v Jiršovcih in Placarju« |
| Investicije in inv. vzdrževanje JP (5 odsekov, nova v R2) | 1 in 4. | – | 50.000 | 14.837 | »pripravljalna dela na delih cestišč v vaseh Placar, Dolič, Destrnik« |
| Križišče Levanjci | 4. | 51.369 | 42.369 | 14.927 | »Izdelana je bila projektna dokumentacija.« (R1: +13.000 »zaradi dokončanja investicije«) |
| Pločnik Vintarovci | 2. | 39.792 | 37.520 | 37.516 | izveden |
| Nadstrešnica z lanišnico / za prešo / oporni zid | – | 59.693 | 74.970 | 74.447 | izvedeni (EU – LAS) |
| ZD – ureditev stopnic | 1. | 15.000 | 35.350 | 35.078 | izveden |
| Dozidava vrtca | 1. | 30.000 | 30.000 | 25.854 | izveden |
| Avtobusna postajališča | občina | 5.000 | 21.854 | 14.328 | R2 +22.379 za postajališče Levanjci – Koprivjak in Placar |
| Zelena učilnica – Park 4 | – | 14.239 | 17.008 | 17.006 | izveden |
| MČN in kanalizacijski priključki | občina | 10.000 | 15.000 | 13.892 | razpis, 8 občanov |
| OPN | občina | 28.000 | 42.000 | 13.261 | v izvedbi |
| Celovita obnova vodovoda | občina | 20.000 | 20.000 | 3.119 | v izvedbi |
| Kanalizacija Svetinci – Gomilci | 4. | – | 5.200 | 250 | dokumentacija in geodetski posnetek; »v izvedbi« |
| Polnilne postaje za električna vozila | – | 7.100 | 7.100 | 7.076 | izveden |
| Križišče R1 Rogoznica–Senarska / R3 Janežovci–Dolge njive | 3. | 232.391 | 1.000 | 87 | R2: »investicija se bo izvedla v letu 2023« |
| Kulturna dvorana – Volkmerjev dom | 1. | 70.000 | 2.945 | 2.940 | R2 −67.055: »do izgradnje investicije ne bo prišlo, ostali so le stroški nabave projektorja« |
| Investicija – šola (prizidek) | 1. | 90.000 | 17.000 | 0 | R2 −73.000: »gradnja se še ne bo začela, v izdelavi so le načrti za prizidek« |
| Vaško središče Jiršovci | 3. | 19.000 | 4.000 | 0 | R1 −15.000 |
| Oprema režijskega obrata | – | 33.000 | 7.000 | 2.176 | R2 −25.000: »ne bo se nabavilo mini bagerja« |
| Energetska sanacija javnih objektov | – | – | 7.550 | 0 | »Projekt ni bil izveden.« |
| Nakup zemljišč (pri lanišnici) | – | – | 5.000 | 0 | v urejanju dokumentacije |
| Investicije v upravne prostore | – | 162.000 | – | – | R1 −157.000: »ne realizacija nakupa prostorov na naslovu Janežovski Vrh 42« |
| Kanalizacija Zasadi | 4. | 173.980 | – | – | R2 −173.980: »do realizacije investicije ne bo prišlo« |
| Brezplačni prevozi starejših | občina | 5.000 | – | – | R2: »do realizacije projekta v letošnjem letu ne bo prišlo« |
| Ostalo (rač. oprema, oprema uprave, požarna taksa, šport. center, šola vzdrž.) | – | 45.800 | 23.806 | 19.506 |
Projekti, ki zajemajo več enot (npr. »3. in 4.«), so prikazani pri vsaki od njih. »Uradno pojasnilo« je povzetek ali dobeseden citat (v narekovajih) iz obrazložitve zaključnega računa ali rebalansa.
Viri
Uradni dokumenti: proračun z načrtom razvojnih programov, rebalansi z obrazložitvami in zaključni račun za leto 2022. Seštevki tabele se lahko malo razlikujejo od »investicijskih odhodkov« v splošnem delu, ker načrt razvojnih programov zajema tudi investicijsko vzdrževanje in transfere.