Sprejeti proračun · rebalansi · zaključni račun
2023 – prvo leto mandata 2022–2026
Odhodki izvedeni2,91 mio €sprejeto 3,63 mio €
Investicije izvedene0,87 mio €po rebalansu 1,35 mio €
Izvedba investicij64 %od plana po rebalansu; 63 % od prvotnega
Država in EU100 %planiranih transfernih prihodkov (434.505 €)
Sprejem in ključne številke
- Sprejem
- januar–marec začasno financiranje. Proračun 2. redna seja 17. 2. 2023, 7 : 4 (opozicija proti – prodaja Otmarjevega, kolesarska, lanišnica). Rebalans 1: razlaga 12. 9. 2023, 4. redna seja 28. 9. 2023 (7 : 1).
- Številke
- odhodki 3.631.383 → 3.703.175 → izvedeno 2.914.334. Investicije 1.382.196 → 1.347.693 → izvedeno 868.328 (64 %). Ni novega zadolževanja; obresti +24.000 zaradi višjih obrestnih mer. Stanje sredstev 31. 12. 2022: 374.610.
- Prodano 2023
- zemljišča v središču Destrnika (Otmarjevo, 135.868,85) in na Ločiču (25.480,52). Kupljenih je bilo za 29.480,64 parcel (večinoma za ceste in kolesarsko).
Zneski so v evrih. »Sprejeti« je znesek, kot ga je svet prvotno sprejel; »veljavni« znesek po rebalansih in prerazporeditvah; »izvedeno« realizacija iz zaključnega računa.
Projekti (načrt razvojnih programov)
| Projekt | Enota | Sprejeti | Veljavni | Izvedeno | Uradno pojasnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ureditev pokopališča (vežica, II. faza) | 1. | 300.000 | 285.672 | 115.238 | »v fazi dokončanja del po II. fazi« (nadaljevanje v 2024) |
| Križišče R1/R3 (Rogoznica, Janežovci) | 3. | 232.391 | 232.391 | 72.837 | »investicija je v teku in se bo nadaljevala še v letu 2024« |
| Energetska sanacija javnih objektov (odkup koncesije Petrol) | – | 235.000 | 192.000 | 180.519 | izveden; R1 −43.000: »z Petrolom smo se dogovorili za nižjo ceno« |
| Investicijsko vzdrževanje in modernizacija cest (Drstelja) | 3. | 179.867 | 183.747 | 183.171 | »Rekonstrukcija ceste v Drstelji je končana« |
| Kolesarske poti | 3 in 4. | 103.543 | 103.543 | 80.455 | »Gradnja je končana, izvajajo se še samo dokončni odkupi zemljišč« |
| Javna razsvetljava | občina | 50.000 | 82.800 | 82.419 | R1 +25.000: »nabava kablov in cevi za izgradnjo javne razsvetljave Svetinci« |
| Investicije in inv. vzdrževanje JP | 1 in 4. | 30.195 | 30.195 | 29.848 | »asfalterska dela na delih cestišč v vaseh Placar, Dolič, Destrnik« |
| Vodovod Dolič (do h. št. 43) | 4. | 22.000 | 17.500 | 16.286 | »Projekt je izveden« |
| OPN | občina | 28.000 | 28.000 | 11.530 | v izvedbi |
| Celovita obnova vodovoda | občina | 22.000 | 22.000 | 915 | v izvedbi |
| Fotovoltaika na objektih | – | 20.000 | 20.000 | 6.862 | »v fazi pridobivanja ponudb« |
| Rekreacijski center Janežovski Vrh | 1. | 18.700 | 18.700 | 0 | »Projekt še se ni začel« |
| Investicija – šola (PZI za prizidek) | 1. | 17.000 | 17.000 | 15.504 | »Projekt je bil izdelan« |
| Investicija ob regionalni cesti (škarpa pri Destrnik 13) | 1. | 15.000 | 15.000 | 0 | »ob izvedbi ugotovljeno, da ne posegajo v pas občine«, občina ni plačala |
| MČN | občina | 15.000 | 15.000 | 14.629 | 8 občanov |
| Kanalizacija Placar | 1. | 10.000 | 13.223 | 11.454 | izdelana PZI |
| Križišče Levanjci | 4. | 10.000 | 10.000 | 0 | »Investicija se še ni začela.« V NRP za 2024 je bilo planiranih 195.000. |
| Cesta Placar – Mestni Vrh | 1. | 10.000 | 10.000 | 5.978 | pridobivanje dokumentacije |
| Avtobusna postajališča | občina | 10.000 | 10.000 | 8.147 | v izvedbi |
| JP – nov projekt 23-0005 | – | 10.000 | 6.120 | 0 | »Do realizacije še ni prišlo« |
| Urgentni center Ptuj (nova v R1) | – | – | 9.013 | 9.013 | obveznost iz pogodbe 2018 |
| Vaško središče Jiršovci | 3. | 4.000 | 4.000 | 0 | v izvedbi |
| Ostalo (rač. in druga oprema, požarna taksa, nakup zemljišč, šport. center, šola vzdrž., RO) | – | 58.000 | 72.925 | 63.545 |
Projekti, ki zajemajo več enot (npr. »3. in 4.«), so prikazani pri vsaki od njih. »Uradno pojasnilo« je povzetek ali dobeseden citat (v narekovajih) iz obrazložitve zaključnega računa ali rebalansa.
Viri
Uradni dokumenti: proračun z načrtom razvojnih programov, rebalansi z obrazložitvami in zaključni račun za leto 2023. Seštevki tabele se lahko malo razlikujejo od »investicijskih odhodkov« v splošnem delu, ker načrt razvojnih programov zajema tudi investicijsko vzdrževanje in transfere.