Sprejeti proračun · rebalansi · zaključni račun
2023 – prvo leto mandata 2022–2026
Odhodki izvedeni2,91 mio €sprejeto 3,63 mio €
Investicije izvedene0,87 mio €po rebalansu 1,35 mio €
Izvedba investicij64 %od plana po rebalansu; 63 % od prvotnega
Država in EU100 %planiranih transfernih prihodkov (434.505 €)
Sprejem in ključne številke
- Sprejem
- januar–marec začasno financiranje. Proračun 2. redna seja 17. 2. 2023, 7 : 4 (opozicija proti – prodaja Otmarjevega, kolesarska, lanišnica). Rebalans 1: razlaga 12. 9. 2023, 4. redna seja 28. 9. 2023 (7 : 1).
- Številke
- odhodki 3.631.383 → 3.703.175 → izvedeno 2.914.334. Investicije 1.382.196 → 1.347.693 → izvedeno 868.328 (64 %). Ni novega zadolževanja; obresti +24.000 zaradi višjih obrestnih mer. Stanje sredstev 31. 12. 2022: 374.610.
- Prodano 2023
- zemljišča v središču Destrnika (Otmarjevo, 135.868,85) in na Ločiču (25.480,52). Kupljenih je bilo za 29.480,64 parcel (večinoma za ceste in kolesarsko).
Zneski so v evrih. »Sprejeti« je znesek, kot ga je svet prvotno sprejel; »veljavni« znesek po rebalansih in prerazporeditvah; »izvedeno« realizacija iz zaključnega računa.
Projekti (načrt razvojnih programov)
| Projekt | Enota | Sprejeti | Veljavni | Izvedeno | Uradno pojasnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Križišče R1/R3 (Rogoznica, Janežovci) | 3. | 232.391 | 232.391 | 72.837 | »investicija je v teku in se bo nadaljevala še v letu 2024« |
| Investicijsko vzdrževanje in modernizacija cest (Drstelja) | 3. | 179.867 | 183.747 | 183.171 | »Rekonstrukcija ceste v Drstelji je končana« |
| Kolesarske poti | 3 in 4. | 103.543 | 103.543 | 80.455 | »Gradnja je končana, izvajajo se še samo dokončni odkupi zemljišč« |
| Vaško središče Jiršovci | 3. | 4.000 | 4.000 | 0 | v izvedbi |
| Skupaj v izboru | 519.801 | 523.681 | 336.463 | 64 % veljavnega zneska | |
Projekti, ki zajemajo več enot (npr. »3. in 4.«), so prikazani pri vsaki od njih. »Uradno pojasnilo« je povzetek ali dobeseden citat (v narekovajih) iz obrazložitve zaključnega računa ali rebalansa.
Viri
Uradni dokumenti: proračun z načrtom razvojnih programov, rebalansi z obrazložitvami in zaključni račun za leto 2023. Seštevki tabele se lahko malo razlikujejo od »investicijskih odhodkov« v splošnem delu, ker načrt razvojnih programov zajema tudi investicijsko vzdrževanje in transfere.